| IČO: | 00648868 | faktúry za mesiac jún 2015 | 08.07.2015 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Obec Kocurany | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | č. 105 Kocurany 97202 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 832015 | 2015009 | 40648737 | Ján Donič - BOZPO | Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza | 110,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| kontrola požiarno technických zariadení Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, |
22.06.2015 | 15.06.2015 | 29.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 822015 | FV150334 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 31,23 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz skla Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.23 Eur, |
18.06.2015 | 15.06.2015 | 29.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 812015 | 21150309 | 34117865 | AGF Invest, s.r.o. | Hlavná 42, 95201 Vráble | 26,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| nylonová hlavica Položky: nylonová hlavica, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur, |
17.06.2015 | 16.06.2015 | 30.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 802015 | RF7/15 | 31924794 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry | V. Clementisa , 00000 Prievidza | 21,32 | EUR | |||||||||||||||||||
| účasť na sneme Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.32 Eur, |
11.06.2015 | 08.06.2015 | 21.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 792015 | 621502352 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 45,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| odborný seminár Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, |
10.06.2015 | 05.06.2015 | 19.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 782015 | 621502087 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 23,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné služby Korwin Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, |
10.06.2015 | 02.06.2015 | 02.07.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 772015 | 1501440 | 41827449 | Kavalková Faturová Marcela - FIRE system | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa | 116,32 | EUR | |||||||||||||||||||
| materiál pre požiarnikov Položky: materiál pre požiarnikov, 1.000000 ks, Suma položky 112.32 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, |
09.06.2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 762015 | 0774371890 | 35763469 | T - Com, Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 30,23 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.23 Eur, |
08.06.2015 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 752015 | 15130011 | 43918573 | Obecné služby Kocurany s. r.o. | Kocurany 105, 97202 Kocurany | 919,50 | EUR | |||||||||||||||||||
| záloha na spotrebu elektrickej energie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 919.50 Eur, |
05.06.2015 | 04.06.2015 | 30.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 742015 | 5300463483 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 27,54 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefon Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.54 Eur, |
05.06.2015 | 02.06.2015 | 16.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 732015 | FV 150288 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 249,46 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz odpadu 05/2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 249.46 Eur, |
04.06.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 722015 | FV150287 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 447,50 | EUR | |||||||||||||||||||
| uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 447.50 Eur, |
04.06.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 712015 | 12015044 | 30197996 | Ing. Milena Korcová | Štefana Moyzesa 38/9, 96501 Žiar nad Hronom | 416,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| overenie účtovnej závierky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 416.20 Eur, |
03.06.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 702015 | 8/2015 | 40183017 | Eva Špeťková | Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka | 530,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| administratívne práce 05/2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, |
02.06.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 692015 | 89/2015 | 40424103 | Libor Lackovič | Balovská 96/19, 97246 Čereňany | 162,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| technologický servis ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 162.80 Eur, |
02.06.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 682015 | 2015000007 | 00318426 | Obecný úrad Poruba | Poruba 0, 97211 Poruba | 20,56 | EUR | |||||||||||||||||||
| refakturácia nákladov - Výstup na Maguru Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.56 Eur, |
22.05.2015 | 18.05.2015 | 01.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 672015 | FV150272 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 149,17 | EUR | |||||||||||||||||||
| odvoz VOK Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 90.37 Eur, |
21.05.2015 | 19.05.2015 | 02.06.2015 | ||||||||||||||||||||||
| Spolu: | 3 327,63 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||